大熊山国有林场2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）2021年度重点工作计划；

1、真抓实干，从严从实抓党建。

2、坚决巩固拓展脱贫攻坚成果。

3、坚决打赢新冠疫情防控战。

4、做实文化旅游深度融合文章。

5、坚决落实完善各项基础工作。

6、继续推进城乡环境卫生整治。

7、加强人民武装，做好征兵工作。

8、进一步做好社会管理综合治理、维稳工作，继续深入开展扫黑除恶暨反电信诈骗的工作。

9、进一步加强安全生产责任防控工作。

10、进一步加强森林防火安全责任风险防控工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年度收入总额1797.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入1639.93万元，占总收入的96.36%；政府性基金预算财政拨款收入157.47万元，占总收入的3.64%。本年支出总额1797.4万元，按支出性质区分，基本支出828.8万元，占比46.11%，项目支出968.6万元，占比53.89%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出828.8万元，其中：人员经费526.6万元，占基本支出的63.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费302.2万元，占基本支出的36.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他服务支出等。

2.“三公”经费总支出情况

2021年三公经费预算为11万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费9万元。本年度我单位实际支出11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费9万元，比预算节约0万元，较上年同期减少0万元。

（二）项目支出情况

2021年度项目支出968.6万元。其中包括扶贫基础设施建设资金116.82万、村干部工资112.07万、中央和省级森林生态效益补偿资金155.63万、国有林场改革资金49.08万、村级综合服务平台建设资金15万、文化园二期户山门建设资金500万、城乡建设用地增减挂钩项目资金20万。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1、坚持党建为统领，全面推动各项工作

林场党委高度重视党史学习教育，狠抓党的建设工作。紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”为目标，在思想建设方面。林场党委与各工区支部就“学党史、悟思想、办实事、开新局”召开了多次专题民主生活会,不断提高党员政治判断力、领悟力、执行力。在作风建设方面。全面落实中央八项规定精神，抓好领导干部这个“关键少数”。林场纪委定期或不定期进行督查，监督落实党委政府安排的各项工作，重点抓好干部作风漂浮，工作落实不到位，弄虚作假等问题。在制度建设方面。林场各党支部严格按照“三会一课”制度开展各项工作，加强村级民主法制建设工作，严格落实“四议两公开”工作制度。2021年我场各党支部共确定了18名积极分子，10名发展对象，2020年的5名预备党员已按期转正。在反腐倡廉建设方面。我场严肃换届纪律，严厉查处串联贿选等违纪问题。落实“两个责任”，对违反制度的既要追究当事人的责任，又要追究责任人的责任。加大执纪监督问责力度，扎紧制度的“笼子”，坚持有错必究，有责必问，确保党风廉政建设和反腐败工作各项任务落到实处。在纯洁性建设方面。按照县委县政府要求，调查审核农村违规违纪发展党员的情况，共审查提交了周丰等30名十八大以来发展党员名单，同时组织开展了软弱涣散基层党组织整顿回头看、工区“两委”换届选举“回头看”等活动，取消了三名工区干部的候选人资格，以确保党的工作的纯洁性。

2、持续巩固脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴

深化农村改革是推动乡村振兴的关键。我场坚持把解决好“三农”问题作为全场工作的重中之重，坚定不移地走中国特色社会主义乡村振兴道路，重点在振兴乡村产业、建设农村人才队伍，以着力于解决发展不平衡、不充分的问题。人才振兴是乡村振兴的基础。我场积极落实相关教育政策，时刻对所有农户子女义务教育阶段的就学情况进行监测，将幼儿入园补助、雨露计划职业教育补助等教育助学补助逐一落实到位，总计补助金额29.7125万元，受益人次392人。切实减轻了贫困家庭的就学负担，为林场发展储备人才打下坚实基础。为提高林场就业率，我场积极开展就业培训，全年多次组织脱贫户参加月嫂技能培训、种养殖技术培训等各种技能培训班，为脱贫户就业创业提供了有力抓手。同时我场致力于改善农村人居环境，建立多个异地安置点，易地扶贫搬迁共安置脱贫户174户509人。产业振兴是乡村振兴的动力。为推动农业全面升级，我场根据实际情况制定了乡村振兴三年行动规划，在抓产业上出实招；培植发展适合各工区的种植产业。形成了茶叶种植加工、蔬菜基地、猕猴桃基地等一系列主导产业。大熊山原有古树茶10000亩，目前已开发利用茶园1685亩。黄精规划面积2000亩，新增黄精种植面积600亩，目前共完成面积805亩，产值约161000元。后续我场将坚持以科学的方法继续扩大黄精和茶叶的种植面积。我场已委托大熊山有机茶场对各工区脱贫户55户179人进行产业帮扶，共计帮扶资金3.58万元。同时对2021年自然增加且有发展产业的脱贫户共计发放自主产业奖补资金2.2万元。生态振兴是乡村振兴的支撑。“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”这一重要论述早已深入人心，宛如一把打开乡村振兴之门的“金钥匙”。大熊山国有林场在我县的生态体系建设中起着不可或缺的作用。乡村振兴的基础是良好的生态环境，我场将承担起乡村振兴中生态振兴的重任，坚持发展经济的同时注重环境保护，杜绝生态失衡的可能性，实现农村美，农业强、农民富的可持续发展。坚持把生态宜居的要求落到实处，充分发挥乡村生态优势，借助良好的生态环境发展旅游业，实现经济发展与环境保护的双赢。用旅游激活林场经济，我场成功举办了“熊爆”2021大型户外体育赛事活动与“巅峰湖南·2021年登山赛”，实现了良好的生态环境促进旅游业的发展。

3、坚持思想不动摇，着力巩固疫情防控成效

2021年以来，疫情防控由被动防控变为主动出击，按照县委、县政府要求，我场已全面开展新冠疫苗免费接种工作，林场截止到2021年12月31日已接种第一剂4714剂次，第二剂3949剂次，第三剂1017剂次。在我场接种加强免疫针230剂次，接种点累计加强免疫接种率79.86%，排名全县第2。在疫情关键期间，林场职工24小时轮班值守，按上级要求实行疫情防控网格化管理制度，共建立网格29个，严格把控境外入新人员、中高风险区域人员，摸排境外婚姻状况，并将人员上报给县级相关部门，按要求对境外入新人员、中高风险区域人员进行集中隔离，严格做好疫情隔离防护措施，以保证我场职工及群众的生命健康安全。在上级部门、林场以及群众的共同努力下，我场在2021年无一起新型冠状病毒肺炎发生。林场将继续高度重视疫情防控工作，坚持疫情防控常态化，确保大熊山林场以“零”疫情安然度过这场新冠肺炎之战。

4、狠抓安全生产工作，维护社会和谐稳定。

今年大熊山国有林场安全死亡责任事故为零，经济损失为零，有效地确保社会平稳运行。在交通顽瘴痼疾整治工作上，林场清理公路路障10余，治理摩托车违章行为300余起（取缔非法安装晴雨伞200余起；非法载客100余起）。场安委办带队开展安全生产检查工作，共组织森林防火应急分队进行了2次森林防火演练，护林防火巡逻150余次，整修森林防火观望台1处，新增灭火工具数件。通过强化对防火工作的管理实现了全年无火警、火情发生。

5、抓好基本民生，提高居民幸福指数

我场脱贫户445户1355人全部参加了城乡居民基本医疗保险，参保率为100%。农保参保人数1805人，其中缴费人数1209人，全年征缴农保基金24万元，目前已经完成96%。卫生院严格落实“一站式结算”和“先诊疗后付费”政策，家庭医生签约服务实现脱贫户全覆盖,林场贫困人口的基本医疗保障全面实现。我场有城市最低生活保障户86户169人，其中新增2户5人，林场月最低生活保障总额达到61036元。共发放临时救济金14.11万元，涉及143户378人。切实改善对无依无靠的分散供养特困户的生活，救助资金从原来的676元提高到728元。2021年共发放财政补贴资金252.779063万余元，所有财政补贴都能够按照政策和时间要求,及时足额地发放到户。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

暂无。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

2021年大熊山国有林场党委严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，

四、总体评价和自评得分情况

（一）县绩效办对2021年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

暂无。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价。

2021年本单位部门整体绩效自评分96分，为“优”等级。

五、存在的问题及原因分析

虽然2021年我单位严格执行年初预算，但由于预算编制的不可控性，尤其是临时性工作的增加，年内存在预算追加的情况，导致全年预算实际支出比年初编制数高很多，偏离较大，预算编制的合理性还有待进一步提高。

六、下一步改进措施

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在政府门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依信息公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

新化县大熊山国有林场

2022年5月26日