2021年度新化县大熊山国有林场部门决算情况说明

2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计2,282.77万元。与上一年度相比，收、支总 计各减少217.07万元，下降8.68%。主要是因为2021年有效控制了本 级财政支出。

二、收入决算情况说明 2021年度收入合计2,282.77万元，其中：财政拨款收入2,282.77 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%； 经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2,282.77万元，其中：基本支出2,053.88万元 ，占89.97%；项目支出228.89万元，占10.03%；上缴上级支出0万元 ，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计2,282.77万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各减少217.07万元，下降8.68%。主要是因为本 年度有效控制了财政支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出2,282.77万元，占本年支出合计的100% 。与上一年度相比，财政拨款支出减少167.07万元，下降6.82%。主 要是因为本年度相应财政制度有效执行，支出控制措施发挥了效果。 。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出2,282.77万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出1,972.01万元，占86.37%；文化旅游体育与传媒支出9. 03万元，占0.4%；社会保障和就业支出8.97万元，占0.39%；卫生健 康支出14.27万元，占0.63%；节能环保支出1.29万元，占0.06%；农 林水支出251.68万元，占11.03%；住房保障支出25.51万元，占1.12% 。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为686万元，支出决算数为2,2 82.77万元，完成年初预算的332.77%，其中：

 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。 

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。 

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。

 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项） 年初预算为422.12万元，支出决算为1,909.61万元，完成年初预 算的452.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算经费有限 ，实际支出在经过控制之后仍然超出预算。

 5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为22.2万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。

 6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为26.25万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。 

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行 （项） 年初预算为0万元，支出决算为9.03万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。

 8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（ 款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为8.97万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。 9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项 ） 年初预算为0万元，支出决算为14.27万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。

 10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项 ） 年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。

 11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为22.79万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算， 预算调整时进行了追加。

 12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 年初预算为0万元，支出决算为116.82万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初预算 ，预算调整时进行了追加。

 13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党 支部的补助（项） 年初预算为80万元，支出决算为112.07万元，完成年初预算的14 0.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入年初 预算，预算调整时进行了追加。

 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为30.77万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的 82.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算得当，支出有效 控制。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出2,053.88万元，其中：人员经费838. 35万元，占基本支出的40.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对 个人和家庭的补助。公用经费1,215.52万元，占基本支出的59.18%， 主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费 、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为 11万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数 与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出 与上年持平。 公务接待费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的10 0%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比 增加7万元，增长350%，增长的主要原因是根据单位实际支出情况， 增加相应的预算支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万 元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行 决算，与上年相比减少7万元，下降77.78%，下降的主要原因是根据 单位实际支出情况，减少相应的预算支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算9万元，占81.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务 用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占18.18%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境 ）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为9万元，全年共接待来访团组100个、 来宾450人次，主要是省市县各级部门领导督查我镇乡村振兴、疫情 防控、城乡环境卫生、森林防火等各项中心工作发生的接待支出。发 生的接待支出。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务 用车购置费0万元，大熊山林场更新公务用车0辆。公务用车运行维护 费2万元，主要是单位公车维修支出，截至2021年12月31日，我单位 开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 新化县大熊山国有林场2021年度没有政府性基金收入，也没有使 用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、关于机关运行经费支出说明 新化县大熊山国有林场为财政补助事业单位，未纳入机关运行经 费统计范围，无机关运行经费。 

十、一般性支出情况 2021年度新化县大熊山国有林场本部门会议费支出51.1万元，用 于召开林场中心工作会议，人数4,000人，会议内容为经济工作会议 、脱贫攻坚、安全生产、控违拆违、疫情防控、森林防火等。。培训 费支出34.36万元，用于开展脱贫就业、安全生产等，人数800人，培 训内容为农产品生产培训、森林防火演练培训等。未举办节庆、晚会 、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 新化县大熊山国有林场2021年度政府采购支出总额12.5万元，其 中：政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%。

 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，新化县大熊山国有林场共有车辆3辆（台 ），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆 、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专 业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，其中，包括了各部门整体支出绩效的目标 设立、财政资金落实、实际完成情况、产出效益及满意度等方面，共 涉及资金2282.77万元（其中：基本支出2053.88万元、项目支出228. 89万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度未 对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对2021年度未对国有 资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。 组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元， 政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22 82.77万元。从评价情况来看，本单位严格贯彻落实县委、县政府和 上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划， 务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建 立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到 位，保障了大熊山林场社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的 稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预 算总额范围内。经济效益方面，大力发展农业，促进农村经济发展， 提高农村生活质量，提高农民的收入。居民人均可支配收入相比去年 增长约10%。社会效益方面，受益人口数涵盖全镇人口8.3万人余人， 群众参与度100%。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 单位部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1797.4万元，执行数为17 97.4万元，完成预算的100%。根据部门整体支出绩效评价指标体系完 整，开展工作坚持党建为统领，全面推动各项工作 ；持续巩固脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴；坚持思想不动摇，着 力巩固疫情防控成效；狠抓安全生产工作，维护社会和谐稳定；抓好 基本民生，提高居民幸福指数。2021年大熊山国有林场党委严格贯彻 落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规 划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加 强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障 服务职能履职基本到位，虽然2021年我单位严格执行年初预算，但由 于预算编制的不可控性，尤其是临时性工作的增加，年内存在预算追 加的情况，导致全年预算实际支出比年初编制数高很多，偏离较大， 预算编制的合理性还有待进一步提高。 （3）部门评价项目绩效评价结果。 部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公 开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公 开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出 绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定 上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基 金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用 的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目 标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有 关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2 ）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公 务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 2021年部门整体支出自评表.doc 2021年绩效自评报告.docx